你好！应收账款催款如果不配合的客户，如果可以停止业务，早点停止业务，小心应收账款变成“阴款”，死账会导致虚增销信，白白交税，占用企业大量企业。一般应收账款管控：事前调查，即不是所有客户都是我们要的，有些客户口碑就差，千万就要。事中控制，我们要明白一点“客户习惯是我们给养成”，如果懒客户，都是平时迁就的结果。我们要对其信用额度进行控制，凡是不给钱，对账单不签字，都要停止发货，防止没必要的坏账产生。事后补救，就是对一些死账的客户，通过一些手段，要回款项，降低损失。通过你的帖子，我个人建议，跟客户再沟通一下，如果真得不行，就报给你老总，让老总出面，老总出面都不行，完全考虑以终止业务目的通知对方，请律师出面，法庭见。
做财务的我们该怎么面对催货款？
我们要对其信用额度进行控制，凡是不给钱，对账单不签字，都要停止发货，防止没必要的坏账产生。事后补救，就是对一些死账的客户，通过一些手段，要回款项，降低损失。通过你的帖子，我个人建议，跟客户再沟通一下，如果真得不行，就报给你老总，让老总出面，老总出面都不行，完全考虑以终止业务目的通知对方，请律师出面，法庭见。
做财务的我们该怎么面对催货款？
一、在合同约定的付款日期前一周左右，给客户发邮件或传真，很客气的提醒客户按时付款。
二、在合同约定的付款日期后两周，如果客户仍然没有付款的意思，给客户发正式的传真，大意为，根据《合同法》以及双方的约定，对方拖欠货款已经违约，需要按照每日XX元的标准支付违约金，但考虑到双方长期的合作关系，如果对方能在两周内付清货款，我方将放弃追究违约责任。。
三、在合同约定的付款日期后一个月，如果客户仍然没有付款，并对传真不予理会，则给客户发正式的律师函。大意为，对方已构成违约，如果在两周内仍不全额付款，我方迫不得已将提起诉讼，届时有可能采取申请扣押财产、查封银行账号等司法手段，会影响到对方正常的商业活动。
最后可以去法院起诉，立案和举证时把合同以及前述传真、律师函交上去即可构成完整“证据链”。
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